Uchwała nr XII/78/11 z dnia 23 listopada 2011

Uchwała nr XII/78/11
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 23 listopada 2011

zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11, VII/51/11, VIII/53/11, IX/60/11, X/68/11, XI/70/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11, 31/11, 44/11, 51/11, 53/11, 63/11, 66/11, 67/11, 73/11, 75/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
” § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.125.567,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
a) dochody majątkowe – 2.147.355,45 zł:
b) dochody bieżące – 13.978.212,32 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.800.263,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 13.015.178,32 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.770.884,10 zł
– dotacje w wysokości 347.925,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.785.085,45 zł”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.552.319,33 zł, wydatki – 1.552.319,33 zł”;

4) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2011 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok”, Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 5a do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.68.2011 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 5.983,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.69.2011 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 listopada 2011 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków:
– w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 209.817,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
– w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie od MONDI Świecie w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do obiektu sportowego w Przysiersku. Dochody i wydatki dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe”.

Ponadto w planie dochodów dokonano następujących zmian:
1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie o kwotę 4.197,00 zł – dochody z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości,
2) dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększenie o 5.672,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży złomu, jednocześnie zmniejszając plan w tym rozdziale o 2.000,00 zł,
3) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn…” i w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonano aktualizacji planu – zwiększenie o 70.435,46 zł ponadplanowe dochody z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:
1) w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej przez Urząd Skarbowy w ZGK w Bukowcu dokonano korekt faktur wystawionych w 2009 r. (dot. zmiany stawki Vat) dla Urzędu Gminy. W związku z powyższym podniesiono plan wydatków o kwotę 33.535,46 zł – należny podatek Vat w działach 010, 600, 700, 750, 900, 921, 926.
2) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększono wydatki na wykonanie dokumentacji zadania „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” o kwotę 7.869,00 zł. Zwiększono również wydatki w tym dziale o kwotę 900,00 zł na zakup usług.
3) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” ujęto środki 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi w Przysiersku,
4) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększenie o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku,
5) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…” rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” – przesunięcie kwoty 141,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.
6) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – dokonano korekty rezerwy celowej. W Uchwale nr XI/70/11 błędnie dokonano zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 5.000,00 zł.
7) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wniosek kierownika i dyrektorów placówek oświatowych zabezpiecza się środki na zakup ekwiwalentu BHP dla pracowników, zakup energii, usług pozostałych i paliwa do autobusów szkolnych,
8) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
9) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do świetlic,
10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” przesunięcie kwoty 122,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy Bukowiec o akceptację zmiany w planu finansowym na 2011 r. dot. zwiększenia środków finansowych na wydatki inwestycyjne w § 6070 o kwotę 14.500,00 zł. Zakład planuje modernizację budynków warsztatowych. Wydatek ten zostanie wypracowany z własnych środków własnych zakładu. W związku z powyższym uaktualniono załącznik nr 5, 5a do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

PDFUchwała Nr XII_78_11 - skan (1,96MB)