Uchwała nr XXXIX/252/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/252/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.525.715,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe – 2.951.310,75 zł,
b) dochody bieżące – 22.574.404,61 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 2.1. 1. Wydatki budżetu gminy 28.875.715,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 20.693.661,93 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.922.803,00 zł,
– dotacje 277.631,20 zł,
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32.303,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 8.182.053,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 130.000,00 zł
2) celowe w wysokości 198.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 128.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.000,00 zł”;
4) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2018 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2018 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2018 roku”, nr 3a „Wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów:
a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z najmu nieruchomości o kwotę 304,42 zł,
b) w dziale 720 „Informatyka” rozdział 72095 „Pozostała działalność” w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0″ dokonano przesunięć dochodów majątkowych i bieżących,
c) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych…” dział 75621 „Udziały gmin w podatkach…” zwiększono plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 48.000,00 zł,
d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” w ramach projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie” zwiększono plan dochodów o 914,94 zł.
2. W planie wydatków:
a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ujęto kwotę 10.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”,
b) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono o 71.000,00 zł zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta jest wyższa od wartości kosztorysowej o 71.000,00 zł, w związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na realizację powyższego zadania,
c) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto zadanie „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu” o wartości 38.500,00 zł,
d) w dziale 720 „Informatyka” rozdział 72095 „Pozostała działalność” w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0″ dokonano przesunięć w celu prawidłowej realizacji zadania oraz zwiększono plan o 133,50 zł na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego planowaną dotację z 2017 r.należy przekazać w 2018 r.
e) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono plan wydatków o 5.681,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
f) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono rezerwę na inwestycje o 81.000,00 zł (zwiększenie dział 010 10.000,00 zł, dział 600 71.000,00 zł),
g) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” w ramach projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie” zwiększono plan wydatków o 8.928,65 zł oraz dokonano przesunięć w celu prawidłowej realizacji zadań placówek oświatowych,
h) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
– rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” w związku z podwyższeniem do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych ulega zmianie paragraf dotacji dla SP ZOZ w Bukowcu na zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami,
– w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek pełnomocnika Wójta ds profilaktyki dokonano przesunięć planu wydatków na realizację zadań w zakresie profilaktyki,
i) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” zwiększono plan wydatków o 1.657,36 zł,
j) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”w związku z podwyższeniem do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krupocin ulega zmianie klasyfikacja paragrafu wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

PDFUchwała nr XXXIX/252/18-skan (2,32MB)