Uchwała nr XVI/150/2004 z dnia 28 października 2004
Uchwała nr XVI/150/2004
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 października 2004
Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. Ust. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje
§ 1
W uchwale Nr X/98/2003 r. Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.; zmienionej Uchwałami Nr XI/110/2004 XII/120/2004 XIII/126/2004 XIV/132/2004 XV/142/2004 Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 11/2004, 12/2004, 15/2004, 16/2004, 20/2004, 22/2004, 25/2004, 29/2004, 38/2004, 39/2004, 40/2004, 41/2004, 42/2004, 43/2004, 44/2004
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 1.500,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna” § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 100,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 16.000,00 zł
Dokonuje się zwiększenia w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 13.350,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” o kwotę 200,00 zł
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 9.075,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 1.540,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 235,00 zł
– w § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 2.300,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 70011 „Urzędy wojewódzkie” § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 50,00 zł
Dokonuje się zwiększenia w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.812,00 zł oraz zmniejszenia w § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 70,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 80,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 13.050,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” § 8070 „Odsetki i dyskonto” o kwotę 20.000,00 zł
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 170.398,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 111.130,00 zł. Podział w rozdziałach został dokonany w następujący sposób:
W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” dokonuje się zwiększeń na kwotę 67.118,00 zł i zmniejszeń na kwotę 79.360,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę 6.630,00 zł
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 62.537,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.100,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę 3.896,00 zł i zmniejsza się o kwotę 9.220,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 685,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.210,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 52.000,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
– w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł
– w § 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
W rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się zwiększeń na kwotę 4.830,00 zł i zmniejszeń na kwotę 17.300,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 7.800,00 zł
– w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę 180,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 50,00 zł i zmniejsza się o kwotę 100,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
– w § 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 600,00 zł
– w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
W rozdziale 80110 „Gimnazja” dokonuje się zwiększeń na kwotę 92.150,00 zł i zmniejszeń na kwotę 5.500,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę 7.800,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
– w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
– w § 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się o kwotę 600,00 zł
W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się zwiększeń na kwotę 1.100,00 zł i zmniejszeń na kwotę 5.370,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.824,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 1.331,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zmniejsza się o kwotę 215,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł
W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” dokonuje się zwiększeń na kwotę 3.300,00 zł i zmniejszeń na kwotę 3.000,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 500,00 zł
– w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zwiększeń na kwotę 1.900,00 zł i zmniejszeń na kwotę 600,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł
– w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 600.00 zł
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 3.000,00 zł
Dokonuje się zwiększenia w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 620,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 500,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 100,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 20,00 zł
Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami na kwotę 1.400,00 zł z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” § 4210 do rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” § 3110
Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.100,00 zł w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”. Przesunięcie z § 4300 kwoty 500,00 zł do § 3110 oraz z § 4210 kwoty 600,00 zł do § 3110. Przesunięcia dokonuje się w związku z zabezpieczeniem własnych środków gminy w związku z programem pilotażowym „Posiłek dla potrzebujących”
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” § 4140 „Wpłaty na PFRON” o kwotę 9.000,00 zł
Dokonuje się zwiększenia w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 4.950,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 4.200,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 600,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 150,00 zł
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” dokonuje się zwiększeń na kwotę 850,00 zł i zmniejszeń na kwotę 12.430,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 850,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.450,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
– w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł
– w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 880,00 zł
Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w następujący sposób:
– w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększa się o kwotę 5.040,00 zł § 6060
– w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zmniejsza się o kwotę 5.040,00 zł § 6210
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 2.000,00 zł
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki” dokonuje się zmniejszeń na kwotę 5.570,00 zł w następujących paragrafach:
– w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 4.700,00 zł
– w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 700,00 zł
– w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 170,00 zł
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenia w wydatkach rzeczowych stanowią kwotę 7.0000,00 zł natomiast zmniejszenia wynoszą 25.680,00 zł. Kwota w wysokości 7.000,00 zł stanowi przesunięcia w następujących paragrafach:
– w § 4270 „Zakup usług remontowych” w rozdziale 80101 przesuwa się kwotę 800,00 zł do rozdziału 80146 § 4300 „Zakup usług pozostałych”
– w § 4220 „Zakup środków żywności” w rozdziale 80104 przesuwa się kwotę 4.000,00 zł pomiędzy dwoma Przedszkolami
– w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 600,00 zł z § 4300 do § 4210
– w rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł z § 4410 do § 4300
– w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 600,00 zł z § 4410 do § 4300
– dokonuje się przesunięcia z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” § 4430 kwoty 500,00 zł do rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § 4300
Różnica pomiędzy zmniejszeniami a zwiększeniami tj. kwota 18.680,00 zł przesuwa się z wydatków rzeczowych i DWR do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w działach 801 i 854.
Zmniejszenia dokonuje się z następujących rozdziałów i paragrafów
– rozdział 80101 § 4210 kwota 1.000,00 zł SP Bukowiec
– rozdział 80101 § 4270 kwota 1.000,00 zł SP Bukowiec
– rozdział 80101 § 4210 kwota 1.000,00 zł SP Różanna
– rozdział 80101 § 4270 kwota 200,00 zł SP Różanna
– rozdział 80101 § 4410 kwota 1.000,00 zł SP Różanna
– rozdział 80101 § 4210 kwota 200,00 zł „0” Różanna
– rozdział 80101 § 4300 kwota 200,00 zł „0” Różanna
– rozdział 80101 § 4210 kwota 1.000,00 zł „0” Bukowiec
– rozdział 80101 § 4300 kwota 300,00 zł „0” Bukowiec
– rozdział 80101 § 4430 kwota 500,00 zł SP Przysiersk
– rozdział 80104 § 4210 kwota 500,00 zł Przedszkole Bukowiec
– rozdział 80104 § 4220 kwota 2.000,00 zł Przedszkole Bukowiec
– rozdział 80104 § 4270 kwota 500,00 zł Przedszkole Bukowiec
– rozdział 80104 § 4040 kwota 400,00 zł Przedszkole Bukowiec
– rozdział 80104 § 4040 kwota 100,00 zł Przedszkole Przysiersk
– rozdział 80104 § 4410 kwota 200,00 zł Przedszkole Przysiersk
– rozdział 80110 § 4270 kwota 1.000,00 zł Gimnazjum
– rozdział 80110 § 4300 kwota 500,00 zł Gimnazjum
– rozdział 80110 § 4410 kwota 200,00 zł Gimnazjum
– rozdział 80110 § 4430 kwota 600,00 zł Gimnazjum
– rozdział 80113 § 4270 kwota 1.000,00 zł Dowóz
– rozdział 80114 § 4210 kwota 2.000,00 zł ZEAS
– rozdział 80114 § 4270 kwota 500,00 zł ZEAS
– rozdział 85401 § 4210 kwota 500,00 zł Świetlica Bukowiec
– rozdział 85401 § 4300 kwota 300,00 zł Świetlica Bukowiec
– rozdział 85401 § 4210 kwota 200,00 zł Świetlica Przysiersk
– rozdział 85401 § 4300 kwota 100,00 zł Świetlica Przysiersk
– rozdział 85401 § 4300 kwota 80,00 zł Świetlica Różanna
– rozdział 85401 § 4210 kwota 1.200,00 zł Świetlica Korytowo
– rozdział 85401 § 4300 kwota 400,00 zł Świetlica Korytowo
Dokonuje się zmniejszenia na kwotę 97.688,00 zł w następujących rozdziałach:
– w rozdziale 01095 § 4210 kwota 1.500,00 zł
– w rozdziale 60016 § 6050 kwota 16.000,00 zł
– w rozdziale 75412 § 6050 kwota 2.000,00 zł
– w rozdziale 75702 § 8070 kwota 20.000,00 zł
– w rozdziale 80101 § 4270 kwota 50.000,00 zł
– w rozdziale 85215 § 3110 kwota 3.000,00 zł
– w rozdziale 85324 § 4140 kwota 5.188,00 zł
Kwotę 97.688,00 zł przesuwa się do działu 801 do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Dokonuje się przesunięcia z działu 020 rozdział 020001 § 4440 kwoty 100,00 zł oraz z działu 750 rozdział 75011 § 4440 kwoty 50,00 zł, rozdziału 75023 § 4440 kwoty 70,00 zł, rozdziału 75095 § 4440 kwoty 80,00 zł do działu 700 rozdział 70095 § 4440 kwoty 300,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia i przesunięcia kwoty 11.050,00 zł z działu 754 rozdział 75412 § 6050 do działu 700 rozdział 70095 w następujących paragrafach:
– w § 3020 kwota 200,00 zł
– w § 4010 kwota 9.075,00 zł
– w § 4110 kwota 1.540,00 zł
– w § 4120 kwota 235,00 zł
Dokonuje się zmniejszenia i przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z działu 900 rozdział 90015 § 6050 do działu 700 rozdział 70095§ 4440
Dokonuje się przesunięcia z działu 853 rozdział 85324 § 4140 kwoty 3.812,00 zł do działu 750 rozdział 75023 § 4300
Dokonuje się zmniejszenia w dziale 921 rozdział 92116 kwoty 5.570,00 zł. Powyższą kwotę przesuwa się do następujących działów:
– zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 o kwotę 620,00 zł
– zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 4.950,00 zł
Załączniki
