Uchwała nr XXI/132/16 z dnia 2 września 2016 r.
UCHWAŁA NR XXI/132/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 2 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16, XIX/116/16, XX/126/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16, 35/16, 39/16, 41/16, 45/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.648.731,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.306.314,69 zł,
b) dochody bieżące – 19.342.417,16 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.891.411,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 17.600.153,59 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.561.016,15 zł
– dotacje w wysokości 459.265,15 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.291.258,26 zł”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 349.265,15 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
4) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2016 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.56.2016 w planie dochodów i w planie wydatków:
a) zwiększono dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 955 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
b) zwiększono dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 o kwotę 4.166 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek wychowawczy.
2. Pomoc Świecki udzielił gminie Bukowiec pomocy finansowej w kwocie 132.078 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku administracyjnego UG” dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaktualizowano dochody – zwiększono wpływy z pozostałych odsetek gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 697,50 zł. Jednocześnie o powyższą kwotę zmniejszono dofinansowanie projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – dział 710 „Działalność usługowa”.
4. W dziale 758 ” Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w planie dochodów ujęto kwotę 65.988,61 zł. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2016 przekazał środki z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2015 r. Ponadto w tym rozdziale wprowadzono otrzymane darowizny w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez gminnych w 2016 r ujętych w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jst”.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększono plan dochodów i plan wydatków:
a) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85206 o kwotę 8.520 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny,
b) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 o kwotę 3.132 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”.
5. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk” o kwotę 10.000,00 zł,
b) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 zaktualizowano montaż finansowy zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec” o 697,50 zł – zmniejszenie dofinansowania i jednoczesne zwiększenie udziału własnego gminy w realizacji tego projektu,
c) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 ujęto zadanie „Zakup sprzętu komputerowego” o wartości 5.800 zł,
d) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75404 ujęto kwotę 20.000 zł na fundusz wsparcia dla jednostki Policji w Bukowcu – zakup wyposażenia,
e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” w związku z utworzeniem niepublicznego przedszkola w Bukowcu zwiększono planowaną dotację podmiotową o 16.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w tej placówce,
f) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki przesunięto środki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zabezpieczając wydatki na funkcjonowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
g) w dziale 900 ” Gospodarka komunalna” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększono plan o kwotę 2.666,61 zł na zakup energii.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Załączniki
