Budżet Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXIV/131/08
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.637.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w wysokości 8.033.547,00 zł
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 2.170.960,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 2.000,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 20.921,00 zł,
– subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.839.666,00 zł,
b) dochody własne w wysokości 4.604.254,00 zł, w tym:
– dotacje na zadania własne w wysokości 365.400,00 zł,
– środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.000.000,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majatkowe – 1.005.800,00 zł, w tym:
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1.000.000,00 zł,
– dochody ze sprzedaży majatku – 4.000,00 zł,
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności – 1.800,00 zł,
b) dochody bieżące – 11.632.001,00 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.172.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 11.112.801,00 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.480.649,00 zł
– dotacje w wysokości 528.939,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.060.050,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwstycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
3. Wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 900.000,00 zł.
§ 3
1. Planowany deficyt budżetowy wynosi -1 535 050
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– kredyt bankowy długoterminowy-100 000
– kredyt bankowy długoterminowy-380 000
– kredyt bankowy długoterminowy-1 055 050
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 20.000,00 zł
2) celowe w wysokości 195.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 15.000,00 zł
§ 5
Określa się przychody i rozchody budżetu w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 2.017.764,00 zł
2) rozchody w kwocie 482.714,00 zł
§ 6
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.110.414,00 zł, wydatki – 1.103.414,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
1) z tytułu dopłaty do ścieków – 130.968,00 zł
2) z tytułu dopłaty do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych – 29.971,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na łączną kwotę 96.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 44.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 8.000,00 zł,
2) wydatki 8.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.535.050,00 zł.
§ 11
Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 26.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 12
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 6.977.562,00 zł,
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3a
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 14
Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 15
1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 16.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 16
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
Budżet Gminy Bukowiec na rok 2009 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia … 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009. Planowane dochody w wysokości 12.537.801,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 14.072.851,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Załączniki
